NBCU综合性最全面审核清单

NBCU综合性最全面清单:

1公司营业执照

2工厂平面图 Site Layout环境

3环境影响评价报告和批复
4建设项目环保竣工验收
5废水、废气等排放源清单
6污染物排放许可证
7年度污染物排放申报登记表
8环保监测报告：废水(2.11)、大气污染物(2.15)和厂界噪音(1.7)
9危险废物处置商资质 (2.32)
10危险废物转移联单 (2.32)
11医疗废弃物的转移联单（如适用）(2.37)
12废弃物分类处理培训记录 (2.12)
13危废管理、储存和运输的程序 及培训记录 (2.32)
14一般废弃物的处置记录 (2.12)
15排水许可证（如适用）
16环境污染治理设施运营资质（如适用）
17地下水取水许可证和水资源费缴纳凭据（如适用）
18辐射安全许可证（如适用）健康和安全
19厂长经理、在职安全主管人员的安全培训证书
20安全和职业健康/劳动卫生竣工验收批复（“三同时”验收报告）
21安全生产许可证，适用于矿山、建筑施工和危险化学品生产企业
22职业病危害项目申报登记
23工业卫生监测报告
24员工常规体检报告 (1.32)
25职业病体检报告和定期体检政策，包括岗中，岗前和岗后 (2.38)
26食堂卫生许可证/餐饮服务许可证
27食堂工作人员的健康证
28饮用水的检测报告（如适用）
29工伤事故记录和事故调查程序
30风险评估
31急救人员培训证书
32急救人员急救技巧以及血液安全的培训记录（如适用）
33急救箱检查和维护程序
34洗眼器和紧急喷淋装置的检查记录
35特种设备使用登记证和年检报告（锅炉、叉车、吊车/电动葫芦、压力容器、电梯等）
36特种设备操作证/特种作业上岗证
37化学品清单及主要化学品使用量或存储量，包括所有使用、储存、处理或生产的化学品
38剧毒化学品购买凭证（如适用）
39易制毒化学品购买许可证或备案证明（如适用）
40危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证或经营许可证（如适用）
41危险化学品运输资质和剧毒化学品运输许可证（如适用）
42设备和生产工艺变化后的培训流程和培训纪录
43机器（如电动葫芦等）的常规维护记录
44机器挂牌上锁程序，以及挂牌上锁的培训
45其他作业许可程序及培训记录，比如密闭空间进入、登高等
46建设项目竣工的消防验收批复/备案证明（包括新、改、扩建项目）
47定期消防执法检查记录（公安消防部门，如适用）
48危险化学品仓库允许存放量（由公安消防部门确定）
49消防演习记录 (1.8)、灭火器使用培训记录 (2.36)
50应急预案
51报警设备测试记录 劳动用工
52员工档案，包括员工身份证号码和进厂时间的汇总记录
53人事招聘和薪资政策
54保护员工免受歧视和骚扰，以及允许工人自由结社的书面声明/政策
55不使用狱工，抵押劳工，禁锢劳工，以及不强迫用工的政策
56员工投诉处理流程
57工厂所在地最低工资标准的文件
58工厂关于计件工资的政策（如适用）
59过去一年的工人的薪资表
60过去一年的工人的考勤记录
61过去一年用于发工资的银行对帐单